Модель для расчёта прогноза продаж (Код: 00009)

Хиты: 4823 | Рейтинг:
New
Модель для расчёта прогноза продаж
zoom Увеличить изображение

 

Данная excel форма поможет спрогнозировать выручку компании, используя данные о ее продажах за несколько прошлых лет. 

Вопросы, связанные с приобретением и использованием таблиц, вы можете направить ">на наш электронный адрес, а также задать на форуме

Структура таблицы

Анализ динамики выручки

Для наглядности мы уже ввели данные в таблицы и построили все необходимые графики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение линии тренда. Этот инструмент позволяет на ранее созданном графике отразить тенденцию в выручке, а также рассчитывает составляющие уравнения, описывающего тенденцию, и достоверность построенного тренда (см. диаграмму).

 

 

 

 

 

 

 

 

Учёт сезонных колебаний

Для того что бы минимизировать влияние сезонных колебаний на долгосрочный прогноз, необходимо определить индекс сезонности.  Сначала для каждого года (2006-го и 2007-го по отдельности) определяется отношение фактического значения выручки к значению тренда (индекс сезонности по году), рассчитанному по формуле, определенной на предыдущем шаге. После чего вычисляется среднее значение за несколько лет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение темпов роста продаж

Теперь можно перейти непосредственно к анализу среднемесячного темпа роста выручки. Ведь именно этот показатель будет использоваться далее для прогнозирования будущих продаж.

Первое, что потребуется, – собрать данные о выручке за 4–6 месяцев, предшествующие текущему. Второе – очистить значения выручки от влияния фактора сезонности. Для получения таких очищенных значений надо рассчитать отношение фактической суммы реализации к определенному на предыдущем шаге индексу сезонности. Например, если продажи за декабрь 2009 года фактически составили 10 903,7 тыс. рублей, а индекс сезонности в том же декабре – 119,1 процента, соответственно очищенная от сезонности выручка будет равна 9154,8 тыс. руб. (10 903,7 тыс. руб. : 119,1%).

После этого, вычислим среднемесячный темп роста выручки. Сначала определить темп роста за шесть месяцев (те самые шесть месяцев, на основе которых проводится анализ, – для примера будем использовать месяца с декабря по июнь 2009 года). Он рассчитывается как отношение очищенной выручки за последний месяц в выборке (декабрь 2009 года) к первому месяцу (июню 2009 года). А затем оценить среднемесячный темп роста по следующей формуле:

где Трост – среднемесячный темп роста за шесть месяцев, %;

Трост_6 – темп роста за шесть месяцев, %. Кстати, в Excel рассчитать корень шестой степени не составит труда, а формула расчета среднего ежемесячного темпа прироста будет записана так: «=А16^(1/6)-1» («A16» – ячейка, содержащая темп роста за шесть месяцев).

После того как все выше описанные расчеты выполнены, остается спрогнозировать продажи.

Расчет среднемесячного темпа прироста за 6 месяцев
    Прирост Рост  
  июл.07 4,3% 104,3%  
  авг.07 4,6% 104,6%  
  сен.07 1,2% 101,2%  
  окт.07 10,2% 110,2%  
  ноя.07 -17,1% 82,9%  
  дек.07 10,3% 110,3%  
    Темп роста за 6 мес 111,21%  
    Темп роста в среднем в мес 101,79%  
    Темп прироста в среднем в мес 1,79%  

Прогнозирование выручки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представленная форма может быть доработана с учётом ваших требований в течение 5-10 рабочих дней.

По всем возникшим вопросам обращайтесь на наш e-mail, а также по телефону (495)723-6453

Цена: 695.00 RUB
Количество: 
Отзыв
Студент, 12.09.2011
да, действительно удобно. немного переделал под себя, заодно и разобрался как-чего считается. рекомендую! ;)
admin, 07.09.2011
очень удобно
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Смотрите также

Услуги

Мои заказы

0 Товары - 0.00 RUB
В корзину

Sign in with Facebook